ZARZĄDZENIE NR 178/26 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 21 stycznia 2026 r.
Zarządzenie nr 178/26
Wójta Gminy Osie
z dnia 21 stycznia 2026 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2026 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) i art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621, 1301 i 1794) oraz § 16 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XII/88/25 Rady Gminy Osie z dnia 18 grudnia 2025 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 45.422.322,82 zł
1) dochody bieżące 39.188.112,17 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 541.932,75 zł
2) dochody majątkowe 6.234.210,65 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.659.009,75 zł
§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 51.361.422,72 zł
1) wydatki bieżące 36.254.712,72 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 576.196,75 zł 2) wydatki majątkowe 15.106.710,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 10.027.640,00 zł
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 1.461.256,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 1.461.256,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 21.395,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.461.256,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 1.461.256,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 21.395,00 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 51.361.422,72 zł
1) wydatki bieżące 36.254.712,72 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 576.196,75 zł
2) wydatki majątkowe 15.106.710,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 10.027.640,00 zł
Zmiany określa załącznik Nr 1 i 1A.
3. Deficyt budżetu po zmianach na 2026 rok wynosi – 5.939.099,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 2.439.836,09 zł, pożyczka długoterminowa w kwocie 2.073.311,88 zł, pożyczka długoterminowa w kwocie 1.410.311,93 zł i niewykorzystane środki pieniężne na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 15.640,00 zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
|
Wójt Gminy Osie |
UZASADNIENIEZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 178/26Wójta Gminy Osiez dnia 21 stycznia 2026 r.
do Zarządzenia Nr 178/26 Wójta Gminy Osie z dnia 21 stycznia 2026 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2026 r.
DOCHODY
Dochody budżetu Gminy Osie na rok 2026 nie uległy zmianie.
WYDATKI
Wysokość planu wydatków budżetu Gminy Osie na rok 2026 nie uległa zmianie.
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w kwocie 3 000,00 zł, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na sfinansowanie prac wykonywanych w ramach umowy cywilnej.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Rozdział 80104 - Przedszkola
Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 1 118 084,00 zł.
Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 170 598,00 zł.
Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 145 279,00 zł.
Zmiany w planie finansowym poszczególnych jednostek mają charakter porządkujący i dostosowawczy oraz wynikają z konieczności dostosowania klasyfikacji i struktury wydatków do nowego sposobu finansowania zadań oświatowych. Korekty dokonywane są w ramach posiadanego planu finansowego, bez zwiększenia ogólnej kwoty wydatków, a jedynie poprzez przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność
Na wniosek Kierownika GOPS celem prawidłowej realizacji projektu pn. Integracja społeczna seniorów z Gminy Osie (środki pochodzące z LGD) dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami na łączną kwotę 21 395,00 zł.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność
W tym rozdziale, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w kwocie 2 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
PRZYCHODY
Przychody budżetu Gminy Osie na rok 2026 nie uległy zmianie.
ROZCHODY
Rozchody budżetu Gminy Osie na rok 2026 nie uległy zmianie.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 178/26 Wójta Gminy Osie
z dnia 21 stycznia 2026 r.Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 178/26Wójta Gminy Osiez dnia 21 stycznia 2026 r.
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2026 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie w 2026 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
6 534 098,93 |
0,00 |
6 534 098,93 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
96 199,82 |
0,00 |
96 199,82 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
75 199,82 |
-3 000,00 |
72 199,82 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
22 921 055,75 |
0,00 |
22 921 055,75 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
11 418 558,75 |
-707 966,00 |
10 710 592,75 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
370 616,00 |
-41 245,00 |
329 371,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 167 371,00 |
87 624,00 |
1 254 995,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
80 974,00 |
4 086,00 |
85 060,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 366 265,00 |
-117 752,00 |
1 248 513,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
167 200,00 |
-23 268,00 |
143 932,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
31 418,00 |
2 233,00 |
33 651,00 |
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
7 158,00 |
442,00 |
7 600,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
344 618,00 |
14 382,00 |
359 000,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
12 838,00 |
-1 584,00 |
11 254,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
113 240,00 |
8 282,00 |
121 522,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
86 205,00 |
5 736,00 |
91 941,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
11 970,00 |
1 033,00 |
13 003,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
284 170,00 |
21 118,00 |
305 288,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
20 673,00 |
1 390,00 |
22 063,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
8 182,00 |
673,00 |
8 855,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
22 692,00 |
1 606,00 |
24 298,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
11 813,00 |
1 042,00 |
12 855,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
117 860,00 |
8 401,00 |
126 261,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
6 177 132,00 |
-652 750,00 |
5 524 382,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
484 667,00 |
-29 415,00 |
455 252,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
882 899,00 |
-173 753,00 |
709 146,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
41 367,00 |
-8 804,00 |
32 563,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
112 730,00 |
-22 649,00 |
90 081,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
16 265,00 |
-2 545,00 |
13 720,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 106,00 |
-655,00 |
2 451,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
7 086,00 |
-1 459,00 |
5 627,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
9 880,00 |
629,00 |
10 509,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
611 505,00 |
-129 555,00 |
481 950,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
44 090,00 |
-8 715,00 |
35 375,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 052 139,00 |
-87 020,00 |
7 965 119,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
59 030,00 |
-6 576,00 |
52 454,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
629 005,00 |
23 436,00 |
652 441,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
44 515,00 |
-1 225,00 |
43 290,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
264 260,00 |
-13 362,00 |
250 898,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
37 862,00 |
-1 905,00 |
35 957,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
119 000,00 |
1 950,00 |
120 950,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
15 500,00 |
-1 755,00 |
13 745,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
21 290,00 |
711,00 |
22 001,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
11 613,00 |
388,00 |
12 001,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 742,00 |
59,00 |
1 801,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
53 224,00 |
1 777,00 |
55 001,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 344,00 |
112,00 |
3 456,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 936,00 |
65,00 |
2 001,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 484,00 |
117,00 |
3 601,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
6 774,00 |
227,00 |
7 001,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
22 871,00 |
765,00 |
23 636,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
815 239,00 |
-90 807,00 |
724 432,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
56 127,00 |
-997,00 |
55 130,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
125 591,00 |
256 803,00 |
382 394,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 604,00 |
15 380,00 |
19 984,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 995,00 |
-20 995,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 486,00 |
-1 486,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 272,00 |
37 411,00 |
53 683,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 336,00 |
5 300,00 |
7 636,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 145,00 |
-1 295,00 |
2 850,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
900,00 |
3 214,00 |
4 114,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
711,00 |
-711,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
388,00 |
-388,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
59,00 |
-59,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 777,00 |
-1 777,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
112,00 |
-112,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
65,00 |
-65,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
117,00 |
-117,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
227,00 |
-227,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 394,00 |
-1 394,00 |
0,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
65 717,00 |
220 362,00 |
286 079,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
4 286,00 |
3 762,00 |
8 048,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
798 010,00 |
711 936,00 |
1 509 946,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
26 697,00 |
41 245,00 |
67 942,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
87 624,00 |
-87 624,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 026,00 |
-6 026,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
99 643,00 |
117 753,00 |
217 396,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
12 503,00 |
23 269,00 |
35 772,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 233,00 |
-2 233,00 |
0,00 |
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
442,00 |
-442,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 382,00 |
-14 382,00 |
11 000,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
863,00 |
1 584,00 |
2 447,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
8 282,00 |
-8 282,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 736,00 |
-5 736,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 033,00 |
-1 033,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21 118,00 |
-21 118,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 390,00 |
-1 390,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
673,00 |
-673,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 606,00 |
-1 606,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 042,00 |
-1 042,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
8 401,00 |
-8 401,00 |
0,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
451 880,00 |
676 797,00 |
1 128 677,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
35 436,00 |
11 276,00 |
46 712,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
117 865,00 |
0,00 |
117 865,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
117 865,00 |
0,00 |
117 865,00 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 389,26 |
965,21 |
3 354,47 |
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
20 429,79 |
20 429,79 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
58 452,00 |
-21 395,00 |
37 057,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 912 067,35 |
0,00 |
5 912 067,35 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
3 560 000,00 |
0,00 |
3 560 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
150 000,00 |
-2 900,00 |
147 100,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
|
|
|
|
Razem: |
51 361 422,72 |
0,00 |
51 361 422,72 |
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 178/26
Wójta Gminy Osie
z dnia 21 stycznia 2026 r.
|
Informacja uzupełniająca |
|||||
|
Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2026 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco: |
|||||
|
Plan wydatków ogółem |
51 361 422,72 |
||||
|
I. |
Wydatki bieżące |
36 254 712,72 |
|||
|
z tego: |
|||||
|
1. |
Wydatki jednostek budżetowych |
29 319 962,83 |
|||
|
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
18 921 557,35 |
||||
|
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 398 405,48 |
||||
|
2. |
Dotacje na zadania bieżące |
2 605 805,54 |
|||
|
3. |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 672 747,60 |
|||
|
4. |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
576 196,75 |
|||
|
5. |
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
0,00 |
|||
|
6. |
Obsługa długu publicznego |
80 000,00 |
|||
|
II. |
Wydatki majątkowe |
15 106 710,00 |
|||
|
z tego: |
|||||
|
1. |
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
15 106 710,00 |
|||
|
w tym: |
|||||
|
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
10 027 640,00 |
||||
Załącznik Nr 1A
do Zarządzenia Nr 178/26 Wójta Gminy Osie
z dnia 21 stycznia 2026 r.Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 178/26Wójta Gminy Osiez dnia 21 stycznia 2026 r.
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2A do budżetu Gminy Osie na 2026 r.
|
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW |
||||||
|
UNII EUROPEJSKIEJ NA 2026 ROK |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |
Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu |
Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
720 |
|
|
Informatyka |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
|
|
72095 |
|
Pozostała działalność |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 467 000,00 |
2 088 951,88 |
378 048,12 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 467 000,00 |
2 088 951,88 |
378 048,12 |
|
|
|
4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej |
13 137,60 |
13 137,60 |
0,00 |
|
|
|
4709 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej |
3 862,40 |
2 502,40 |
1 360,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 073 311,88 |
2 073 311,88 |
0,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
376 688,12 |
0,00 |
376 688,12 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5 671 398,75 |
1 481 710,68 |
4 189 688,07 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
71 398,75 |
71 398,75 |
0,00 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 282,81 |
6 282,81 |
0,00 |
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
367,19 |
367,19 |
0,00 |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
900,38 |
900,38 |
0,00 |
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
52,62 |
52,62 |
0,00 |
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
19 584,20 |
19 584,20 |
0,00 |
|
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 144,55 |
1 144,55 |
0,00 |
|
|
|
4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej |
3 401,22 |
3 401,22 |
0,00 |
|
|
|
4709 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej |
198,78 |
198,78 |
0,00 |
|
|
|
4717 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
549,87 |
549,87 |
0,00 |
|
|
|
4719 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
32,13 |
32,13 |
0,00 |
|
|
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
36 737,94 |
36 737,94 |
0,00 |
|
|
|
4799 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 147,06 |
2 147,06 |
0,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
5 600 000,00 |
1 410 311,93 |
4 189 688,07 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 410 311,93 |
1 410 311,93 |
0,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 189 688,07 |
0,00 |
4 189 688,07 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
104 614,00 |
99 350,00 |
5 264,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
104 614,00 |
99 350,00 |
5 264,00 |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
13 874,80 |
13 874,80 |
0,00 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 354,47 |
3 354,47 |
0,00 |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
339,94 |
339,94 |
0,00 |
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 429,79 |
20 429,79 |
0,00 |
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 712,00 |
14 712,00 |
0,00 |
|
|
|
4227 |
Zakup środków żywności |
9 582,00 |
9 582,00 |
0,00 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
37 057,00 |
37 057,00 |
0,00 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
5 264,00 |
0,00 |
5 264,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
371 184,00 |
371 184,00 |
0,00 |
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
371 184,00 |
371 184,00 |
0,00 |
|
|
|
2837 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
306 301,03 |
306 301,03 |
0,00 |
|
|
|
2839 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
64 882,97 |
64 882,97 |
0,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 552 640,00 |
1 434 009,75 |
118 630,25 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
1 552 640,00 |
1 434 009,75 |
118 630,25 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 283 043,50 |
1 283 043,50 |
0,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
269 596,50 |
150 966,25 |
118 630,25 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
425 000,00 |
225 000,00 |
200 000,00 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
425 000,00 |
225 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
225 000,00 |
225 000,00 |
0,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
|
|
|
|
Razem: |
10 603 836,75 |
5 700 206,31 |
4 903 630,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W dziale 720 zaplanowano środki na koszty trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 12.000,00 zł. |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W dziale 750 zaplanowano pożyczkę długoterminową z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie w kwocie 2.073.311,88 zł oraz środki własne w kwocie 376.688,12 zł. Źródłem pokrycia planowanych wydatków - dotacja ze środków z UE na Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 13 137,60 zł, dotacja z budżetu państwa - 2 502,40 zł i wkład - 1 360,00 zł. |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W dziale 801 zaplanowano środki na realizację projektu Lepszy start" w kwocie 71.398,75 zł oraz wkład własny niepieniężny - 10.115,00 zł. Pożyczka długoterminowa z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu na zadanie pn. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Osiu w kwocie 1.410.311,93 zł oraz środki własne w kwocie 4.189.688,07 zł. |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W dziale 853 zaplanowano środki na Integrację Społeczną Seniorów z Gminy Osie pochodzących LGD w kwocie 99 350,00 zł oraz wkład własny - 5 264,00 zł. W dziale 855 zaplanowano środki na finansowanie 24 miejsc w żłobku w Brzezinach od miesiąca stycznia do miesiąca sierpnia 2026 r. z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 - 160.512,00 zł (środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 132.454,50 zł oraz z budżetu państwa - 28.057,50 zł) oraz 21 miejsc w żłobku w Brzezinach od stycznia do grudnia 2026 r. - 210.672,00 zł (środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 173.846,53 zł oraz z budżetu państwa - 36.825,47 zł). |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W dziale 921 zaplanowano na dofinansowanie zadania pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie dotację z UE w kwocie 1.283.043,50 zł i z budżetu państwa - 150.966,25 zł oraz wkład własny w kwocie 118.630,25 zł. |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W dziale 926 zaplanowano na środki z LGD w kwocie 225.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa ogrodu sensorycznego w Osiu oraz wkład własny w kwocie 200.000,00 zł. |
||||||
20